Добрый день, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в 1С 8.2, на каком основании документ "поступление товаров и услуг" решает, что он не оплачен ? ( у нас упрощенка Д-Р), в документах расчетов и в поступлении должен быть указан один и тот же договор, а что еще, как 1С выясняет какой документ оплачен и что вписывать в Книгу Ди Р ? Не могу понять, так как ежедневно оплачиваем одному и тому же поставщику, разные суммы, не соответствуя счетам и актам, а программа сама решает, какие цифры вносить в книгу, какие документы оплачены......я уже запуталась, растолкуйте пожалуйста, чтобы не делать ошибок при исчеслении налога....
