прибыль (письмо из налоговой)

Добрый день! помогите разобраться. пришло письмо из налоговой с требованием представления пояснений. Расхождения между налоговой и бухгалтерской отчетностью, не соответствие данных Формы 2 и декларации по налогу на прибыль за полугодие 2011г.

в 1 квартале сумма исчисленного налога на прибыль
стр 180 - 4294,00
стр 190 - 429
стр 200 -3864
сумма начисленных авансовых платежей
стр 210 - 88998,00
стр 220 -8900,00
стр 230 - 80098,00

сумма налога на прибыль к уменьшению
стр 280-8471,00
стр 281-76234,00
сумма ежемесячных авансовых платежей подлежащих к уплате во 2 квартале
стр 300 429
стр 310 3864,00 эту сумму не уплачивали ,так как была переплата

во 2 квартале сумма исчисленного налога
стр 180 86150,00
стр 190 8615,00
стр 200-77535,00

сумма начисленных авансовых платежей
стр 210- 8586,00
стр 220 - 858
стр 230-7728

к доплате
стр 270-7757,00
стр 271-69807,00

сумма ежемесячных авансовых платежей 290-81857,00
стр 300-8186,00
стр 310-73671,00.
в форме 2 по строке 2410 текущий налог на прибыль 86 тыс

помогите разобраться.. что я напортачила

не там смотрите...
давайте 010-040 Листа 02 и строки ф2

[QUOTE=Генук;53458019]не там смотрите...
давайте 010-040 Листа 02 и строки ф2[/

да здесь есть расхождения . у нас автотранспорт в лизинге. амортизация разная .. из за этого расхождения.

надо сравнивать только доходные строки

Цитата:

---

Сообщение от Генук

надо сравнивать только доходные строки

---

есть да ошибка .. в прочих доходах.. кредиторскую задолженность не учла в налоговом учете.( пишут в письме пояснения причин расхождения или исправленную декларацию. значит просто уточненку отправить?

т.е. занизили налог на прибыль?

Цитата:

---

Сообщение от Генук

т.е. занизили налог на прибыль?

---

получается да.