Займ

Дорогие Клерки...
Фирма А взяла займ у фирмы Б....
естественно займ потратили на нужды фирмы и учли входной НДС...
Через два месяца фирма Б ликвидировалась.... займ отдавать некому....
меня интересует, что будет с НДС и с налогом на прибыль
С уважением к Вам...

ликвидировалась или исчезла?
при ликвидации она должна была либо подарить вам эти деньги либо потребовать назад. И все это оформить документом. Если не оформлено, то считай подарила. На сумму займа начислить налог на прибыль. НДС к зачету не пойдет (в свете 169-0 и 324-0)