Вид для печати
Пришло извещение о принятом налоговым органом решение о зачете 0,18 руб с налога на прибыль на налог НДС. Я сделала проводку Д68.02 К68.04.1 И сейчас, в оборотно-сальдовой по Дебету и Кредиту этих счетов сальдо на 0,18 уходит на конец периода. Подскажите, какими проводками это правильно оформить?
проводка нормальная, а на начало периода разве у вас не было этих 18 копеекЦитата:
Сообщение от arli
Не было.Цитата:
Сообщение от degna
Прошу прощения было! Я по ошибке оплатила не округлив копейки 5519,82 это как раз + 0,18. И как теперь сделать проводки?
то есть на конец периода сальдо нет?
Degna, спасибо что возитесь со мной. Вот смотрите: во 2 квартале начислено и оплочено 5519,78 а надо было эту сумму округлить до 5520,00
В 3 квартале начислено 11913,73 а оплочено 11914,00 (но банковской выписки еще нет)
Сейчас проводкой D68.02 K68.04.1 перекидываю недоплату за 2кв и при проведении банковской выпиской все встанет на свои места?
должно встать
Нет, не получилось. Что сделать? В чем ошибка?Цитата:
Сообщение от degna
