Убытки или чуть-чуть теории

Здравствуйте дорогие коллеги, помогите новенькому!
По итогам 9-мес у организации образовались убытки (организация применяет ПБУ18/02).Ранее с ними (убытками) дела не имел, а 1С в упор не хочет сама считать, пришлось большинство проводок делать по памяти ручками. В конце получилось следующее:

1.На счете 99.1.1. дебетовое сальдо предположим 100 руб.
2.На счете 99.2 разница между условным расходом по налогу на прибыль и условным доходом равна 20 руб. (кредитовое сальдо, 100*20%)
3.По дебету 09 счета сумма отложенного налогового актива на сумму 20% от убытка, т.е. 20 руб.
4.Счет 68.4.2 закрылся.
3.По дебету 68.4.1 сальдо равное уплаченным авансовым платежам за 9-мес (по итогам полугодия была прибыль и в 3-ем квартале платили авансы.)

Подскажите пожалуйста, правильно ли все сложилось?

уже 35 просмотров... и ни одного ответа:(
Неуж-то ни кто не моможет молодому бухгалтеру???:)

если кредитовый оборот за 9 мес по 68.4.1 нулевой по обоим бюджетам - то нормуль...

Неа, кредитовой оборот с минусом, равен начисленому налогу на пибыль по итогам полугодия... Может такое быть?

перечитайте мой пост...

чем 9мес отличаются от 3кв - надо объяснять?

Извиняюсь, ступил по неопытности:)....
оборотов нет... т.е. все нормально:yes:...
Огромное спасибо, а то уже всю голову сломал с этими убытками, приедут обслуживать 1С обязательно на них наеду чтоб все настроили как надо...