Сумма списания товара формируется неверно

Платформа 8.2.14.519, конфигурация 2.0.28.3
Помогите, пожалуйста, понять в чем проблема: при формировании проводок из документа «Реализация товаров и услуг» по Д90.02 К 41.01 программа ставит сумму, большую чем должна была бы сделать, причем, в большинстве случаев ровно на 18% (и в БУ и в НУ). При закрытии месяца эта ошибка не исправляется корректировкой. Хронология проведения документов соблюдена. По какому принципу программа отбирает эти номенклатурные позиции - непонятно. Единственное замечание, после выгрузки базы и создания новой путем ее загрузки и после группового перепроведения документов, позиций, по которым формируются неверные суммы в проводках, стало меньше и это уже были другие номенклатурные позиции.
Заранее спасибо

в документе что стоит во вкладке цены?

Во всех документах абсолютно одинаково заполнено "Цены и валюта" - указан тип цены, валюта, налоги: учит ндс, сумма вкл ндс; проводки "ндс вкл в ст-ть" - неактивно

Может, у вас что-то в договорах с галками "НДС в качестве налогового агента" напутано?

Нет, по договорам комиссии не работаем, договора настроены на работу с покупателями, и потом, по одному документу отгрузки некоторые позиции отрабатываются верно,а некоторые нет. Т.е. эта ошибка не связана ни с контрагентом, ни с документом, и к тому же такая же ошибка возникает при списании материалов через Требование-накладную. и тоже не все позиции, а выборочно. .. Каков механизм формирования проводки Д90.02 К 41(10) (в программе, я имею в виду)? Из каких-то регистров берутся данные для формирования суммы?