ОСНО, оплата в 3 кв, а отгрузка в 4 кв, Отчетность
Добрый день. У нас фирма на ОСНО.
В августе купили-продали товар. Одна сделка на примерно двести тысяч. Вроде все понятно
Потом в сентябре оплатили уже другой счет на другой товар на тридцать тысяч, а отгрузили его нам его только в октябре.
Вопрос такой, как вторая сделка отразится в отчетности,
В отчете о прибылях и убытках я эти 30 тыс вообще не отображаю, правильно?
В балансе 30 тыс висят на дебеторской задолженности
По НДС не принимаю к вычету, т.к. счет-фактуру на аванс нам не выдали.(выдали только в октябре при отгрузке) и в декларации там нигде не отображаются эти 30000
А по налогу на прибыль тоже не принимаю, т.к. учетная политика по отгрузке. (А если бы был кассовый метод, то надо было бы принимать?)
правильно ли я сделала? Огромное спасибо
