Наша организация сдает в аренду оборудование. Арендатор вернул не все оборудование. Составили, подписали акт, выставили счет с формулировкой "компенсация за утерянное оборудование", счет оплачен. Понятно, что мы должны начислить НДС, выставить с-ф на эту сумму с той же формулировкой, а каким документом нужно провести эту компенсацию, товарной накладной?
