Порядок проведения документов

Программа 1с7.70.187, УСН.
При формировании КУДиР расходы по выплате з/платы и перечислению налогов и взносов с ФОТ не попадают в расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, причем не попадают только в тех месяцах, где перечисления сделаны раньше начисления (в декабре, например).
Подозреваю, что что-то нужно перепроводить, попробовал перепровести начисление ЗП, потом уплату налогов и взносов - результата нет.
Что не так делаю?:redface:
Подскажите, кто может:wow:

месяц начисления правильно стоит?
на начало года 2011 задолженность по взносам есть?

Перепровёл ещё раз начисление и закрытие месяцев, где не подхватывались расходы - всё получилось:)