Вид для печати
Здравствуйте! Возник вопрос.
Мы взяли по договору комиссии у комитента товар на реализацию. Все расчеты проходят через нас. Получили предоплату от покупателя. Нужно выставить с/ф.
1. номер с/ф будет порядковым, т.е продолжаю нумерацию?
2. запись в книге продаж не делаю, а просто подшиваю в книгу покупок?
в журналЦитата:
Сообщение от Хоша
1. Выставляете счет-фактуру покупателю от своего имени. При этом:
- документу присваиваете соответствующий порядковый номер. Порядковый номер указывается в соответствии с Вашей индивидуальной хронологией составления счетов-фактур;
- счет-фактура составляется в двух экземплярах - один передается покупателю, а второй подшивается в журнал учета выставленных счетов-фактур;
- в книге продаж счет-фактура не регистрируется.
2. Передаете комитенту информацию о показателях выставленного покупателю счета-фактуры для того, что бы он отразил эту операцию в книге продаж;
3. Храните счет-фактуру, полученную от комитента и составленную им на основании Ваших данных, в журнале учета полученных счетов-фактур, не регистрируя его в книге покупок.
Благодарю. Порядок ясен. А как предоставить, точнее в каком виде, комитенту информацию о показателях выставленного покупателю счета-фактуры?Цитата:
Сообщение от MakZym
И если можно, пожалуйста, помогите оформить с/ф в 1с 8.2. так чтобы, запись в книгу не попадала. Я на форуме в разделе 1С создала соответствующий вопрос.
Отправьте по факсу выставленный счет-фактуру :)) да в принципе любым, каким захотите.Цитата:
А как предоставить, точнее в каком виде, комитенту информацию о показателях выставленного покупателю счета-фактуры?
Не специалист. Уверен, что форумчане 1С помогут!Цитата:
И если можно, пожалуйста, помогите оформить с/ф в 1с 8.2. так чтобы, запись в книгу не попадала. Я на форуме в разделе 1С создала соответствующий вопрос.
