Обязательно ли в дате счет фактуры месяц выводить словами? Или это носит рекомендательный характер? В гаранте в рубрике "что нового" - не указано что нужно обратить внимание на это.
Вид для печати
Обязательно ли в дате счет фактуры месяц выводить словами? Или это носит рекомендательный характер? В гаранте в рубрике "что нового" - не указано что нужно обратить внимание на это.
Нет.Цитата:
Обязательно ли
Подскажите, пжст, если в представленном контрагентом комплекте документов отсутствует счет -фактура, но в накладной выделен НДС, я могу провести такую покупку без выделения ндс???
а сумму НДС куда денете?
эээ, никуда, в смысле я думала провести товар - цена с ндс...нельзя так да? ведь даже в платежке я указывала ндс((((
черт, что же делать(((
Найти поставщика и получить счет-фактуруЦитата:
Сообщение от совсем зеленый бух
а могут отказать? есть на что сослаться?
могут ведь сказать, что предоставляли...
Хотя у меня накладная далеко не одна и потерять по всем - маловероятно...
совсем зеленый бух, вы сначала поговорите, а потом уже можно думать.
конечно нельзя, вы же с/с в таком случае неправильно посчитаете.. выделяете отдельно НДС пока не получите сч/ф он у вас будет висеть на 19 счете. Очень редко кто из поставщиков отказывается выдать повторно сч-фактуру. А некоторый просто к накладным не прикрепляют сч-фактуры..Цитата:
Сообщение от совсем зеленый бух
Подскажите, пожалуйста, что сделать в след.ситуации: выставили покупателю сч.ф. в июне, сдали декларацию по ндс...но...уже после обнаружилось, что сч.ф. сделали не на ту сумму. Как теперь все можно подправить? Сделать корректировочную сч.ф. июлем? Как быть? Заранее спасибо за ответы
Сделать июнем СФ с "Исправление".
И сдавать уточненную декларацию?
А сами как думаете?
Я думаю как бы сделать так, чтобы не подавать уточнений и вообще на лишние вопросы со стороны ИФНС не нарываться
И что уже надумали?
