Вот так получилось, было много больничных, НДФЛ не удержали ни с одного, только обнаружили. Как лучше:
1. внести изменения датами начисления больничных
2. 31.12.2011
3. или сейчас по факту
что делать с уволенными и умершими сотрудниками?
Вид для печати
Вот так получилось, было много больничных, НДФЛ не удержали ни с одного, только обнаружили. Как лучше:
1. внести изменения датами начисления больничных
2. 31.12.2011
3. или сейчас по факту
что делать с уволенными и умершими сотрудниками?
сообщить в налоговую обо всех уволившихсяЦитата:
Сообщение от Антуаннета
с работающих удержать сейчас как задолженность прошлых лет
сделала перерасчет в декабре, и в программе (1с зп) эти суммы ндфл отразились как исчисленные и удержанные, но не перечисленные.Но я так понимаю они же не удержанные, и на 01.01.2012 должны быть задолженности за сотрудниками. И еще вопрос: по какой форме сообщить в налоговую о невозможности удержания? и куда этот НДФЛ с умерших и уволенных - в расходы?
:confuse:Возвращаясь к данному вопросу.... Как все же лучше сделать? В годовой отчетности по НДФЛ (в части сотрудников, в части уволенных и умерших): указать как ИСЧИСЛЕННЫЕ -УДЕРЖАННЫЕ-НЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ? или ИСЧИСЛЕННЫЕ-НЕУДЕРЖАННЫЕ-НЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ? В бюджет я эти суммы сейчас отправила, а с уволенных теперь не удержишь (не хочется чтоб налоговая людей дергала), куда эти суммы деть?
раз уже отправили, то НДФЛ_исчисл = НДФЛ_удерж = НДФЛ_перечисл
Извините, не поняла. Ведь отчетность на 31.12.2011, а перечислила я только 15.03.2012.Цитата:
Сообщение от Генук
2-НДФЛ не декларация, а справка налогового агента за 2011 год...
на дату составления справки необходимо отразить исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ за 2011 год...
на пальцах: принцип заполнения справки полностью противоположен РСВ-1
[QUOTE=Генук;53643368]
А, поняла, спасибо.
А все же по уволенным, что показать? что удержан? и куда нам его (НДФЛ) деть?
Дт 76.02 - Кт 68
