В 2010 г оприходован товар,по документам поставщика 118 руб, в т.ч НДС 18руб). Была сделана проводка:
41-60 - 100
19-60 - 08(согласно тн и с/ф поставщика д.б. 18 руб.)
В том же месяце принят к вычету НДС в размере 18 руб
68- 19- 18руб
Подскажите как правильно теперь с этим поступить; в этом году сделать проводку 19-60 - 10руб не могу понять, написать бух справку??
