Обработка:разнесение оплат по документам отгрузки

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, есть ли такая обработка для 1С 7.7,
которая позволяет автоматически разносить оплату по документам отгрузки.
Например оплатили 14.000
Документы:
Счет1 2000=
Счет2 3000=
Счет3 5000=
и т.д.
И 14.000 разбивается на суммы 2000(Счет1),3000(Счет2),5000(Счет3),4000(осн.договор)
Что-то подобное нашла здесь
http://extremallife.ru/work/1s/bank-1s?#comment-19950
но не было возможности протестировать, так как по ссылке антивирус ругается на вирус.
Еще нашла подобное для 1С 8.2, а мне нужно для 7.7
http://infostart.ru/public/94992/
==
Может быть у кого-нибудь есть ссылочка на такую обработку?
Заранее большое спасибо!

Т.к. в 7.7 не ведутся расчеты по отгрузочным документам, то не вижу смысла в такой обработке.

Смысл очень даже есть, так как иначе по 60-му счету будет развернутое сальдо, а это неправильно!

Алгоритм, для такой обработки у меня есть:
1) сначала идут оплаты, документов пока нет
2) документы(прих.накладные торг-12) появляются за месяц в начале след.месяца и попадают в 1С
с помощью загрузки из реестра Excel
Соответственно, получается развернутое сальдо по 60-му счету.
Поэтому нужно
1) взять первую оплату, отнесенную на основной договор, и разнести ее
на первые незакрытые поступления товаров,
остаток частично кидается или на след.накладную или если накладных нет, то на основной договор.
В чем сложность алгоритма?

Мог бы кто-нибудь написать такую обработку?
Стоимость жду в личку. Спасибо.

Фиалка78, вы готовы при оплате сразу разнести суммы по счетам?

или просто при появлении документов по приходу и отгрузке сделать групповое перепроведение документов,чтобы оплаты закрыли документы реализации или поступления?

Отписал в личку

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

или просто при появлении документов по приходу и отгрузке сделать групповое перепроведение документов,чтобы оплаты закрыли документы реализации или поступления?

---

У нас так сделать нельзя.
Оплаты предварительно отражаются на основном договоре.
А накладные при загрузке в базу загружаются по счетам.
Т.е. ручками нужно с основного договора разносить по накладным.

заменить групповой обработкой в накладных договор на основной нельзя? это принципиально чтобы в бухской программе учет велся в разрезе счетов?

Цитата:

---

Сообщение от Фиалка78

А накладные при загрузке в базу загружаются по счетам.

---

Цитата:

---

Сообщение от Фиалка78

документы(прих.накладные торг-12) появляются за месяц в начале след.месяца и попадают в 1С
с помощью загрузки из реестра Excel

---

номер счета заносится из реестра Excel ?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

номер счета заносится из реестра Excel ?

---

да.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

заменить групповой обработкой в накладных договор на основной нельзя? это принципиально чтобы в бухской программе учет велся в разрезе счетов?

---

так было изначально, наверное для того, чтобы удобнее сверяться

если сейчас не нужен номер счета в первичных документах- может легче сделать загрузку с основным договором? или вы все таки хотите ,чтобы отгрузки шли по счетам? но если оплату раскидывать автоматом не факт ,что она закроет правильные документы реализации