Разница между налог. и бух. учетом по НДФЛ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как исправить такую ситуацию.
За 4 кв. 2011 г. при формировании анализа состояния налогового учета образовалась разница между налоговым и бух. учетом на сумму начисленного НДФЛ за 4 квартал.
Делала все как обычно: Начисление з/п - Закрытие месяца - Расходы на оплату труда - Начисление налогов (здесь добавляю строчку НДФЛ не принимаемые) - Регл. операции по налоговому учету. *Закрытие месяца* последний документ в журнале. Так делаю не первый год уже и никаких проблем не было. Даже за 3 кв 2011 нет разницы, хотя операции один в один.
Тут на форуме нашла тему 6-летней давности, что якобы в Начисление налогов не нужно добавлять строку НДФЛ, нужно просто заполнить и провести. Сделала так,перепровела все - налоговый и бух учет сошелся, но теперь эта сумма выскакивает при формировании технологического анализа бух. учета. Пишет следующее:
Счет Н07.04 Косвенные расходы. Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета!
Сто раз перепроводила, перезаполняла - толку нет. Программа 1СПредприятие: 7.7, релиз 536.
Помогите пожалуйста, что не так делаю? (учитывая, что из месяца в месяц совершаю эти типовые операции и проблем никогда не было). Заранее спасибо всем откликнувшимся
