Вопрос такой:
банк сделал нам платежку.
Взял за это 50 руб.
Выдал счет-фактуру.
Я создала документ выписка.
Теперь хочу создать
"Счет-фактура полученный" и "Запись книги покупок".
И не понимаю, на основании какого документа вводить счет-фактуру полученный.
На основании выписки не получается.
Акта на эти 50 руб банк нее выдал.
17.03.2005, 09:05
ОМП
Заведите документ " услуги сторонних организаций", и все проведется . Поставщик услуг- банк , его № сч-ф-ры , сумма и т.д.Автоматически сформируется проводки по затратам и НДС . В выписке банка пойдет оплата поставщику 50 руб и зачет НДС с этой суммы с занесением в книгу покупок .
