Подскажите, пожалуйста, где документ начисления налога на прибыль?
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, где документ начисления налога на прибыль?
налоговый учет-начисление налогов? нужно ручками начислить??
подскажите,пожалуйста!
после закрытия месяца по НУ и БУ, отчеты- регламентированные- выбираете налоговую отчетность - прибыль - прваливайтесь в нужные разделы и по кнопке заполнить.
Автоматизированного только "закрытием месяца" и при условии, что применяете ПБУ 18.Цитата:
Сообщение от Светлана ВикторовнаЯ
Иначе бух.справка.
совсем забыла о пбу. это ведь нужно в 1с где-то галочку поставить? не применяем.Цитата:
Сообщение от Январь
вобщем сделала я бух справкой. но 68.4.2 теперь не закрыт.
и нераспределенная прибыль осталась с налогом.
а закрытием месяца не начисляет получается.т.к. эти документы проведены.
Сервис - учетная политикаЦитата:
Сообщение от Светлана ВикторовнаЯ
Так что за проводки сделали? 99.2.1 - 68.4.1 должно бытьЦитата:
Сообщение от Светлана ВикторовнаЯ
В бух справке 68.4.2/68.4.1
[QUOTE=Январь;53654663]Сервис - учетная политика/QUOTE]
и тогда будет автоматом начислять?
Это не начисление налога на прибыль. И еще удивляетесь, что прибыль не уменьшилась на налогЦитата:
Сообщение от Светлана ВикторовнаЯ
Когда тогда? Когда отключите применение ПБУ 18? Вообще не будет начислять :)Цитата:
и тогда будет автоматом начислять?
да вот и я думаю что это не начисление...это мне так на другом форуме ответили....я уж подумала может я забыла все совсем...
так значит в бух справке делаю 2 проводки 99.2.1/68.4.1?
а с 68.4.2 что будет?
так вот оно и так не начисляет)Цитата:
Сообщение от Январь
Мы МП
68.4.2 не будет у вас вообще. Он для тех, кто с ПБУ 18 или просто использует начисление "закрытием месяца", но это возможно только при отсутствии разниц БУ и НУ, потому что "закрытие месяца" налог начисляет от бухгалтерской прибыли.Цитата:
Сообщение от Светлана ВикторовнаЯ
Проводка 68.4.2 - 68.4.1 делается чтобы закрыть в ноль 68.4.2 и распределить налог по бюджетам
спасибо большое вам!!! все получилось!
бух 77 начисляет налог исходя из налоговой базы, если НУ ведется в базе и в случа еотсутствия применения ПБУ 18/02
в декларации, конечно, налог начислился автоматом.
а больше нигде.
кстати говоря...За 9 мес у нас в БУ убыток. а по НУ показали прибыль. но это только в декларации мы так показали. имеет ли это значение в плане применения или НЕ применения пбу18?Цитата:
Сообщение от Январь
Не имеет, только сфабрикованную задолженность перед бюджетом надо отразить (99 - 68)Цитата:
Сообщение от Светлана ВикторовнаЯ
да вот не отразили...
заплатили только и все...
сейчас то годом все закрылось.
