Всем привет. Столкнулись с проблемой. Глав. бух ввел новы р/с в базу и весь банк уплыл. Все платежки ранних периодов привязались к новому банку. Можно ли их вернуть на прежний банк так, что бы не перебивать каждую в ручную?
Вид для печати
Всем привет. Столкнулись с проблемой. Глав. бух ввел новы р/с в базу и весь банк уплыл. Все платежки ранних периодов привязались к новому банку. Можно ли их вернуть на прежний банк так, что бы не перебивать каждую в ручную?
Он ввел новый р/с не добавлением, а изменением старого, который был указан "по умолчанию" поэтому он везде и изменился.
Измените новый счет на старый, перепроведите документы (это восстановит старые данные). Затем ДОБАВЬТЕ новый р/с (не удаляя старый), укажите его "по умолчанию" и пользуйтесь им.
Ввел. А как поставить его по умолчанию?
Какая конкретно конфигурацияЦитата:
Сообщение от Александр87
редакция 9.2. (7.70.970)
Семерку к сожаленью (или к счастью) вообще не видел. Ищите кнопку с фразой - сделать основнымЦитата:
Сообщение от Александр87
если в семерке бухе сервис-сведения об организации-вкладка банк
Я хоть семерку не видел, но уверен, что 9.2 - это Торговля и склад, а не БухеЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
в торговле справочник собственные юр лица-во вкладке основные сведения-внизу кнопка банк счета
В разделе банки у меня их 3, как поставить новый по умолчанию?
выбираете тот который будет у вас основнымЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
