Как быть с НДС за прошлые периоды

ИФНС прислала письмо, что данные не совпадают по НДС и прибыли. Сразу поняла, что ошиблась, и в строке 010 раздела 3 декларации НДС, указывала сумму от реализации полностью (а не как надо сначала без НДс, а потом сам НДС), почему то считала что делаю правильно:( Так как на авансы всегда по строке 30 указывала всю сумму с НДС.
Вобщем как теперь быть? написать в письме что ошибочно была указана не та сумма по строке такой то? и будем подавать уточненки...или как?
а главное по другой фирме года два наверное так сдавала:( но по ней тишина, может подать и по ней уточненки, по быстрому, пока не аукнулись?
Сумма то налога не изменится.

думаю, по той фирме, где письмо пришло, можно написать объяснительную...сослаться на технич.ошибу....сходить к исполнителю..объяснить, наверняка она скажет вам подать уточненку. Я бы подала, т.к. сумма налога у вас не меняется.
А по др. фирме...смотрите сами. Если там все ровно, подайте уточненку...если есть, что скрывать, сидите ждите...может прокатит..а сл.декларации сдавайте правильные.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

будем подавать уточненки..

---

:yes:

Подскажите. НДС за 4 кв. 2011 и прибыль. Документы пришли с опозданием. Теперь если буду их проводить 2011г. будет сумма НДС и прибыли уменьшаться.Как лучше сделать, чтобы избежать камералки.
Если сдам уточненку по НДС, к возмещению ставить не буду, а сумму переплаты учту в 1 кв. 2012, письмо напишу и заплачу на разницу меньше.
С прибылью также можно поступить?

У меня такие ситуации регулярно происходят. Я провожу документы тем кварталом, в котором они поступили. Вроде проблем не было. В Вашем случае провела бы доки 1 кварталом 2012г.

НДС согласна согласна...а вот с прибылью знаю бывают проблемы....
И еще, я ошибочно взала к вычету сумму НДС (совсем небольшую). Сейчас исправила, если НДС буду проводить 1кв2012, то тогда у меня будет недоплата. Тогда плачу пени, сумму НДС доплачиваю и уточненку?Доплист в книгу покупок надо?

Цитата:

---

Сообщение от katerina020383

Тогда плачу пени, сумму НДС доплачиваю и уточненку?

---

да