Помогите завал с ккм в авиакассе

ДОбрый день. Очень нужен совет!!. Авиакасса на упрощенке, работаем с ККМ. Как нужно правильно оформлять возврат а/б электронного купленного за нал? Например выписан билет тариф 10000 такса ТКП 125 такса ХТ 500руб+ услуга аг-ва 200руб. У пассажира выбит чек :-авиабилет 10625, услуга 200 итого 10825. При возврате по правилам ак штраф 300руб. На него выбиваем чек, +чек на услугу аг-ва за возврат а/б.Как возвратить пассу тариф, топливо и провести невозвратную таксу ткп125, еще и с топливного сбора также невозвратна сумма 42руб(причем в а/билете она не выделана и включена в 500рублей). Как мне говорит бухгалтерия я выписываю РКО на полную сумму а потом выбиваю чеки на штраф 300, сбор аг-ва, И!!! на невозвратные 125 и 42. ( как я на них могу выбить чек если это не сбор а невозвратная такса). Как все это провести в отчете авиакассира если по правилам возврат не день в день производится из кассы организации? Объясните для чукчалайн почему нельзя проводит возрат на основании справки на возврат электронного билета которую выдает система сирена- ведь она является бланком строгой отчетности? Вобщем как то так.

Когда делаете отчет кассира ежедневный, там по столбцам расписываем тариф, топливный сбор, таксы и т.д. и итого в сумме стоимость билета, свой сбор внутренний-это ваша выручка для целей налогообложения.Когда идет возврат билета от пассажира, то все это делается сторно в другой строке, ниже , где были продажи по этому авиаперевозчику+ штраф 300 руб- на него бьем чек, удерживаем у пассажира, отдаем ему сумму за минусом штрафа, делаем приход штраф 300 руб, а расходник- на всю сумму возврата, прикладываем чек ранее пробитый.Сторнируете свое вознаграждение-ведь вы его не заработали- билет вернули, вы вернули пассажиру свое вознаграждение.Если есть какие-то невозвратные суммы с топливного сбора или другие невозвратные суммы, тогда они идут черным ниже строкой по этому номеру билета.Еще делается отдельная ведомость на возвраты и там все это расписывается.