Всем, добрый вечер!
Уважаемые посетители форума, просвятите пожалуйста, каким образом правильнее учесть НДС по материалам приобретенным ч/з подотчетное лицо (в кассовом чеке, счет-фактуре выделена сумма НДС)?
10 71
19 71
86 19 или 10 19
Обязательно ли выделение НДС или можно обойтись проводкой 10 71?
Организация - НКО, коммерческую деятельность не ведет, материалы будут использоваться только для ведения уставной деятельности.
Спасибо всем откликнувшимся.
