26й счет закрывается не так, как хотелось бы.
Добрый день! Помогите пожалуйста, уже не первый день и не первую неделю не могу разобраться и понять, почему у меня в программе 1С "Предприятие" 8.2 при закрытии месяца в бухгалтерском учете закрытие 26го счета происходит на 20.01 (Д20.01 К26) - в графе "документ" написано "распределение ОПР и ОХР"(в карточке счета). А в налоговом учете происходит закрытие 26го счета на 90.08.1 (Д90.08.1 К26)) (в гр."документ" - "закрытие счетов косвенных расходов"(в карточке счета)). В учетной политике галочка стоит не на методе директ-костинг. а на использовании ПБУ 18/02. Мне нужно, чтобы и в бух.учете, и в налоговом учете закрытие происходило с 26го на 20й счет (Д20К26).
Помогите пожалуйста разобраться,очень много времени трачу на попытки разобраться самостоятельно, ни чего не получается.
http://s019.radikal.ru/i639/1204/dc/ab58dbf6584b.jpg
