Ужас!!! закрытие счетов основного производства на косвенные!!!!!!!! в 8.2
Здравствуйте!
Пытаюсь провести "Закрытие месяца" в 8.2 за январь 2012 впервые.
У меня договор, к примеру №1 от 01.01.12 - по нему прошла реализация на сумму 15 000 000 рублей, сумма прямых расходов (20.01) = 2 500 000 рублей, а сумма косвенных расходов (26) по этой номенклатурной группе = 230 000 рублей.
Смотрю проводки операции и впадаю в панику:
1) Дт 90.08.1 (причем тут косвенные расходы???) Кт 20.01 по объекту Дог.№1 от 01.01.12 в БУ = 0 рублей, в НУ = 500 000 рублей в качестве косвенных расходов и (минус) -500 000 рублей ВР (временные разницы)
2) Дт 90.08.1 Кт 26 по объекту Дог.№1 от 01.01.12 в БУ = 230 000 рублей, НУ = 230 000 рублей
3) Дт 90.02.1 Кт 20.01 по объекту Дог.№1 от 01.01.12 в БУ = 2 000 000 рублей, НУ (прямые расходы - корректировка произв.продукции) = 17 328 рублей и ВР (временные разницы) = 1 982 672 рублей
Что мне сделать с программой, чтобы она сформировала правильные проводки?:
1) Дт 90.02.1 Кт 20.01 БУ= 2 500 000 рублей, НУ = 2 500 000 рублей
2) Дт 90.08.1 Кт 26 БУ = 230 000 рублей, НУ = 230 000 рублей
Спасибо всем, кто откликнется!
