Не списывается полностью 97 счет

АААА, помогите!
Просто уже незнаю что с этой прогой делать. В январе и феврале у нас деят-ти не было и я з/п дира и буха начисляла на 97 счет, и налоги на з/п тоже естественно. В октябре продажи пошли. У меня галочка стояла начинать и заканчивать списывать 97 счет 31 октября. Делаю закрытие месяца, ставлю галочку на 97... Потом проверяю оборотку, а на 97 висит, ровно половина от налогов на з/п, т.е. Весь ЕСН и страх.взносы в ПФ она делит поплам и списывает, а остаток висит. Что уже сделать я незнаю... Пробовала по-разному... Может у кого-то уже была такая проблема?