70 счет "на половину красный"
Может ли кто подсказать ,как выправить ситуацию малыми потерями,т.е.без уточненок и т.п.
Бухгалтерия 1с 8.2, УСН доходы-расходы.
Начала работать в этой организации в апреле,после сдачи отчетности по зарплате-ФСС,ПФР и ИС.
Оборотка по 70 сч.,т.е.сальдо-наполовину красное с прошлых периодов (лет).
При пристальном рассмотрении видно,что зарплата сначала выдавалась без дат,потом начислялась,потом подставлялись даты,но...
В общем,выдано больше,чем начислено.
Никто не исправлял ни начисления,ни выдачу.
Вот и думаю,какое зло выбрать?
Можно было бы тупо "вернуть " в кассу излишне выданное добровольно,но,боюсь,что программа начислит НДФЛ с "возврата".
"Выдать" правильно - значит переделывать кассу за все периоды,но подписи сотрудников уже не собрать.
М.б. кто-нибудь знает другой способ? Поделитесь за благодарность,пожалуйста.
