Добрый день! Я что-то не поняла, смотрю на последние ЖД билеты и не вижу там НДСа, просто написано сумма такая-то. Раньше писали в том числе НДС столько-то, его к вычету брали, а теперь он куда делся?
Вид для печати
Добрый день! Я что-то не поняла, смотрю на последние ЖД билеты и не вижу там НДСа, просто написано сумма такая-то. Раньше писали в том числе НДС столько-то, его к вычету брали, а теперь он куда делся?
Зажилили....
Нет. РЖД на УСН перешли:)Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Была добрая воля, теперь ее не стало, потому как ни в одном НПА нету обязанности выделять НДС в БСО.Цитата:
Сообщение от Аноним
И сейчас никакая религия не мешает брать.Цитата:
Сообщение от Аноним
Наличие НДС в БСО только смущало тех кто с пеной у рта доказывал, что он должен там быть, и что только так можно брать НДС к вычету. Теперь все в равных условиях. Однако вычет это не отменяет. :p
BorisG, с пеной или без пены:
по каким признакам следует определить, что в билете есть ндс, который следует возместить?
по счету-фактуре?Цитата:
Сообщение от Andyko
счет фактура, выписанный при оформлении билета, является филькиной грамотой и ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не может
Ни по каким.Цитата:
Сообщение от Andyko
Изначально предполагается, что НДС выделить можно из БСО при розничном расчете ВСЕГДА.
И так будет до тех пор, пока такой у нас НК.
Вопрос расчетов между организациями не обсуждается, поскольку там всегда должна быть счет-фактура.
Если билет оплачен организацией, то счет-фактура должна быть, и это уже не филькина грамота.Цитата:
Сообщение от Andyko
а для чего может быть нужно выделять НДС по билету, приобретенному в розницу?Цитата:
Сообщение от BorisG
А что, по приобретение сотрудником через подотчет с какого то испугу перестало быть розницей?Цитата:
Сообщение от Аноним
Продавец то организацию в этом случае не идентифицирует, и все его обязанности заканчиваются п. 7 ст. 168 НК.
хм, правильно я понимаю, что чеки ККМ, что мне приносит подотчетник я имею право вносить в книгу покупок?Цитата:
Сообщение от BorisG
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
это почему так?Цитата:
Если билет оплачен организацией, то счет-фактура должна быть, и это уже не филькина грамота.
Потому, что в этом случае п. 7 ст. 168 не работает.Цитата:
Сообщение от Andyko
Правила ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость.
п. 18 При приобретении услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки работников и услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей, в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности или их копии с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.
Поэтому как писали выше С/Ф филькина грамота, особенно комиссионера, с нее можно только ндс за оформление взять
через СНГ проезд?Цитата:
Сообщение от Аноним
