Корректировка долга поставщика при УСН?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
ИП на УСН, есть акт взаимозачета - перенос переплаты с одного поставщика в счет оплаты задолженности перед другим поставщиком. Как правильно это провести в 1С что бы расход учитывался и включался в КУДиР??? документом "Корректировка долга" только оборотка по 60 счету корректна,а по УСН не зачитывается и в КУДиР не включается... Если делаю ПКО от одного поставщика и РКО на другого, то все правильно...но само это действие не правильное :) и в КУДиР пишется "Выдача из кассы: оплата поставщику... Признаны расходы на приобретение ТМЦ.". Подскажите, пожалуйста!

Документ "Корректировка долга" никак не отражается в КУДиР. Вводите запись вручную: Операции - Документы - Записи книги доходов и расходов УСН.

Климов Сергей, а Вы не подскажите как эту операцию правильно обозвать? точнее как она должна отражаться в КУДиР? "перенос задолженности", "корректировка долга" или как то по другому?

Не подскажу, увы...

Все равно СПАСИБО! :)

Была такая же проблема, решение такое: нужно обязательно в корректировке долга поставить счет 60.01. И дата корректировки долга должна стоять раньше движения по расчетному счету. И когда формируете оборотку по 60 счету по контрагенту в разрезе документов расчетов, по которому делаете взаимозачет, там должно все закрыться, т.е суммы не должны висеть отдельно. После того, как все закрылось, расходы сели в КУДиР.