ГТД

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.8)

Подскажите новичку, только начался импорт-как вводить ГТД?

У меня в ГТД указано:
таможенная стоимость =697261,58
таможенный сбор =2000
пошлина 5% =34863,08
НДС 18% =125507,08
все расчеты в рублях с украиной

Ввожу в Документ ГТД по импорту эти данные и НДС там получается =131*782,44
Фактурная стоимость составляет 426300,00
И при проведении пишет, что фактурная стоимость не соответствует таможенной, пересчитать таможенную?
Ничего не понимаю, почему НДС прога рассчитывает так и какой принимать к вычету?

по идее все написано в ГТД

что написано и по какой идее-непонятно?

НДС внизу слева, иногда внизу справа. Дата НДС по штампу выпуск разрешен.

Я не про это спраашиваю-а про то, что автоматически расчет НДС в 1с не совпадает с ндс в ГТД

извиняюсь, я иногда ленюсь читать вопросы, если у меня есть текущие приоритеты. В ГТД иногда в суммах бред написан. Делайте расчетным путем :)

а мне кажется, что надо цифры ставить по ГТД, ведь вместо СФ выступает ГТД и платежка с НДС, а в ГТД НДС выделен именно так, как я написала, и платили мы столько же. Где же правда?

Да, по ГТД, но в некоторых ГТД почему-то нет НДС.

В ГТД не бред написан, НДС в ГТД и НДС который автоматически рачитывает программа у меня никода не совпадают. Т.к. расчет пошлин, ндс в ГТД производится не из суммы инвойса, а из суммы инвойса + доставка (фрахт,и др.), в результате сумма больше чем в док. 1С. После проставления НДС, пошлин согласно разделам! ГТД, в 1С, каждый раздел нужно что бы распределился на стоимость нажмите "распределить", после чего проверьте себя открыв ведомость 76.5 по той таможне куда платили и сверьте проводку от даты ввода ГТД, сумма должна ровняться строке В ГТД всего пошлин и НДС.

Мадама, спасибо за ответ, но все равно не понятно, какую ндс я могу возместить: ту. что указана в ГТД или ту , которая расчитывается как )Таможенная стоимость +пошлина)*18%, те, как расчитывает 1С, и, если по программе, то на каком основании, ведь ГТД является СФ?

возмещается по НДС только то что указано в ГТД по графе В итого по строке 5010. По каждому разделу выписываете суммы 5010 и суммируете и проверяете строку В по коду 5010, т.к. иногда в строке В не весь НДС влезает, часть строк попадает в ДТС. Строка В по Коду 5010 часто разбита на куски, не пугайтесь это ссылки на остатки НДС указанных в п\п их все надо сложить с НДС (если есть) из листа ДТС, сумма, как указано выше должна быть равта всем строкам разделов ГТД по коду 5010. То что считает 1С не должно вас трогать, в ручную в строки НДС вбиваете суммы НДС из ГТД, согласно разделам (смотрите код 5010), пошлины соответственно по кодам 2010 и спец. пошлины по коду 2040 суммируете и вбиваете в строки пошлин в док. 1С ГТД, а сбор за оформление ГТД по коду 1010 вбиваете на вкладке Таможенный сбор.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ, и еще вопрос дополнительно: Таможенная стоимость 697261,58, а в графу в 1С "фактурная стоимость" я вношу стоимость 426300, которая указана в графе 42-цена товара (и она же указана в графе 22 ГТД) которая соответствует СФ от поставщика?

В 1С всегда ГТД делается после того как сделаете док. поступление товаров, тогда когда на основании поступления создадите док. ГТД по импорту, вам программа автоматически проставит сумму товарной накладной в строку таможенная стоимость и она будет равна строке 22 бумажной ГТД. Но тк. редко когда ГТД состоит из одного раздела, нужно будет создать разделы ГТД в 1С, согласно разделам ГТД на бумаге.

СПАСИБО! Все поняла, у меня только 1 раздел, 1 наименование

Транспортные услуги, отражаемые в ГТД, до адресата или до границы РФ, до таможни или исключительно в зависимости от того, как указано в договоре?

Извините, не поняла вопроса

Подскажите, первый раз сталкиваюсь с импортом, пришло ГТД и добавочный лист к ГТД, как я понял общая стоимость товара это суммы 42 граф("цена товара") а вот пошлины и НДС тоже суммировать по 47 графам("исчисление платежей")? просто на основном листе есть коды 1010, 2010 и 5010 а вот на дополнительном уже 1010 кода нет, в 47 графах а только пошлина 2010 и НДС 5010 коды. Вроде по суммам и моим исчислениям они суммируются НДС-ы и пошлины, но на всякий случай хочется узнать так ли это?

общая стоимость это стр.22 она равна сумме инвойса. Стр. 42 это цена группы таможенных товаров, если у вас одна позиция в инвойсе то стр.22 и 42 будут равны. Стр. 47 на 1-м листе по 1010 это пошлина за оформление инвойса на таможне, поэтому она только на 1-м листе,она касается всего ГТД, раскидывать эту стоимость на все товары согласно вашей учетной политике. Все сборы и пошлины отражаются в стр. 48 с прибавкой дополнений, если есть.