Вид для печати
Добрый день!
Это первый мой отчет в 1С 8.2. ((( Грущу целый день, т.к. изучаю ...
Сделала экспесс-проверку ведения учета, программа упорно мне пишет что не занесены сч.ф. по поступленным услугам и товарам. Заносила двумя способами, сначала в самом документе, т.е. выбирала сч.ф. предъявлен поставщиком и заносила все данные. после проверки все на фиг удалила и ввела сч.ф. отдельным документом. Она опять выдает эту же самую ошибку. Меня уже тошнит (((
помогите....
с-ф проведена?
да, проведено всё ((Цитата:
Сообщение от Naumov
Признак выставлено на бумажном насителе и дата выставлениЯ? код операции? все заполнено?
даЦитата:
Сообщение от Naumov
может надо какой журнал сформировать, что все полученные сч.ф. туда попали ?
сформировала отчет по наличию счетов фактур, кажется разобралась почему пишет что их не хватает. Из отчета понятно что, программа ждет чтоб я ввела счета фактуры на авансы Выданные, т.е. на предоплату поставщику. Как только проводка Д60.02 К51 так и ждет в этом месте сч.ф.
Подскажите пожалуйста где в настройках поправить чтоб на выданные авансы не просил сч.ф. ?
Если предполагается, что поставщик отгрузит вам товар в течении "одного-двух" дней, приходящихся на текущий налоговый период, то просто в документе "Списание с расчетного счета" в реквизите "Счет авансов" укажите счет 60.01.
спасибо! )Цитата:
Сообщение от vdi1950
всё нам отгружено во 2-м кв.
а вообще можно где-то в настройках это изменить ?
Раньше в семерке работала, там такого не было, и мы сами решали проводить нам выданные сч.ф. на аванс или нет. А тут просит программа, выдавая это за ошибку. Это ведь наше право насколько я знаю а не обязанность.
Этот анализ в 8,2 "кривовато" работает. просматривайте выданные "ошибки" и сами принимайте решение ошибка это или нет.
Настроить можно в регистре сведений "счета учета расчетов с контрагентами".
Подскажите, пожалуйста, мы оплатили поставщику а потом получили услугу, но счет-фактуры от поставщика у нас нет. Мне просто не проводить такие авансы?
