Проводки по НДФЛ при пересчете налога.

Помогите пож-та с проводками.

В июле 2012 нерезидент стал резидентом, ЗУП пересчитал налог с мая 2012, т к. сотр. принят 02.05.2012.
май -3000
июнь -3000
июль -1745.

Т.к налог зачитывается, то налог за июль не удерживается и заработная плата за июль 2012 выплачивается столько сколько начислено.

В 1 с бух-рия этот налог я обнулила с минуса на плюс. Теперь общий налог (по всем сотр.) в 1 С больше на 1745, чем в ЗУПе.
Как правильно сделать проводки? Что-то здесь неправильно.

Заранее спасибо.

в Бухии к стандартной зуповской:
Дт 70 - Кт 68 -1745

добавьте ручной бухсправкой:
Дт 73 - Кт 68 +1745

так я так и сделала, но в ЗУП тогда получается меньше налог на эту сумму.

исчисленный НДФЛ и должен быть меньше, т.к. это соответствует налоговому расчёту НДФЛ... зато удержанный НДФЛ (и скорее всего перечисленный) пока больше, т.е. с излишком переудержания, что тоже отвечает налоговому учёту НДФЛ...

понятно, спасибо