Вид для печати
УПП 1.3.22
Есть документ поступления товаров и услуг. В качестве счета учета (БУ) в табличной части указан 20.01.1, счета учета расчетов с контрагентами 60.01, счет учета по авансам 60.02. Далее идет оплата двумя платежками. Обе платежки делают движение в КУДиР в графу 6, но не делают в графу 7.
бухгалтер говорит, что суммы должны быть и по графе 6 и по графе 7. Какие записи должны быть в КУДиР и как это правильно оформить в программе?
Flyd, материалы, чтобы попасть в расходы, должны быть оплачены и оприходованы. Как Вы проводите оприходование?
документом поступления. Надо как-то иначе?
Ну так документом поступления материалы приходуются на 10 счет, а Вы его как-то не упомянули
Там вообще даже не материалы, а сразу проектно-сметная документация на строительство здания, которые выполняла другая организация.Бухгалтер сразу на 20.01.1 счет закинула документом поступления товаров и услуг. Подробнее завтра посмотрю что там, когда на работе буду
