SOS! Возврат в Белоруссию и НДС по нему
Здравствуйте.
В начале августа пришел товар из Белоруссии в размере 5 тонн. 2 тонны мы от них приняли, а 3 тонны назад отправили, т.к. 3 тонны товара были бракованными, к возвращаемому браку я выписала накладную ТОРГ-12 на возврат, счет-фактуру, акт о возврате. На их накладной печать о приеме товара не поставили, надеясь на то, что документы они переделают на 2 тонны груза.
В середине августа белорусский поставщик прислал 3 тонны товара взамен возвращенного бракованного, новую накладную на эти 3 тонны и старую накладную со старой цифрой в 5 тонн товара.
Объяснение было такое: они в учете у себя провели 5 тонн первоначальной отгрузки минус 3 тонны возврата по нашей накладной и плюс 3 тонны отгрузки в середине месяца. По цифрам все сходится.
А как быть теперь с косвенным НДС и заявлением по нему? Получается, что для налоговой у меня 2 накладных от Белоруссов - на 5 тонн и на 3 тонны, хотя по логике НДС должен быть начислени у плачен только по 5 тоннам.
