Вид для печати
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста как выйти из такой ситуации..
Двое сотрудников летят в командировку за границу.Один из них со своей карты оплатил билеты туда обратно и проживание в гостинице за двоих. и чек за визы тоже один за двоих. как мне принять к учету такие командировочные расходы? вернуть все одному неправильно.. и второму не за что получается...
Почему неправильно? А когда секретарь покупает для шефа билет на самолет - это тоже неправильно? Здесь та же ситуация. Подотчетник оплатил расходы организации.
Это значит все документы подтверждающие расходы прикладываю к авансовому отчету первого сотрудника. а второму только суточные выплачиваю....
Да. Только по первому сотруднику будет два авансовых отчета. Сначала о приобретении билетов, оплате гостиницы и виз. А второй непосредственно за командировку.
Большое спасибо!
