Вид для печати
УСН и НДС помогите разобраться
Всем привет, помогите разобраться, мы в этом деле новички и так
Мы оптовое ООО работаем по УСН (15%), покупаем у поставщика детские товары (одежда, трикотаж с НДС 10%), далее мы продаем эти товары так же оптом, нашим клиентам ИП и ООО, должны ли мы выставлять счета с НДС 10%, а так же делать Счет-Фактуры и Накладные Торг 12 с НДС .?
нет, конечноЦитата:
Сообщение от Давид Мирзоян
1.а если у нас покупатели ИП или ООО на общей системе налогообложения и просят счет фактуру как нам быть .?
2. мы купили товар за 100 рублей + 10% НДС = за товар мы заплатили 110 р, далее мы просто продаем его 110 р + наша наценка например 10 или 20 %.... я верно понимаю.
1. говорить, что вы на УСН. Если уж так хотят СФ, то оформите, но без НДС :redface:
2. да
и последнее)))
если наш оптовый покупатель ООО или ИП плательщик НДС, каким образом не оформить правильно документы .?
Я как понимаю , я должен сделать все документы, счет, счет фактура и накладные с НДС.?! Каким образом мне потом отчитываться перед налоговой..?
Цитата из Интернет Бухгалтера Эльба
Нужно помнить, что выставление счета-фактуры с выделенной в нем суммой НДС сразу влечет за собой необходимость, уплатить указанный в счете-фактуре НДС в бюджет и сдать декларацию. Это касается даже тех, кто плательщиками НДС не является (например, плательщики УСН и ЕНВД).
Неправильно понимаете.Цитата:
Сообщение от Давид Мирзоян
Выставляете только ТОРГ-12 без НДС.
подаете декларацию по НДСЦитата:
Сообщение от Давид Мирзоян
Если меня просят сделать с НДС , т.е. я делаю счет с НДС, счет фактуру с НДС и торг 12 с НДС .? если меня просят сделать с НДС .?
сделать-то вы сможете, только, как уже писал, надо будет подать декларацию по НДС и уплатить выделенную сумму НДС в бюджет
только говорят, что твоим покупателям зачесть этот выделенный НДС будет проблемаЦитата:
Сообщение от Давид Мирзоян
проблемой будет, если этот упрощенец не отчитается за этот НДС и не уплатит его в бюджет. Выясняется как правило при проведении встречки.Цитата:
Сообщение от zak1c
Давид, если вы упрощенец (как говорите) вы покупать с НДС товар можете, но при продаже этого товара вы не можете принять к зачету сумму НДС уплаченую при приобретении товара, т.е. если вы продадите с НДС, то всю эту сумму НДС вы будете обязаны уплатить в бюджет и дополнительно подать декларацию по НДС. Это очень частая ошибка начинающих, в этом собственно и есть основное отличие Общего режима налогообложения и Упрощенки.
Цитата:
Сообщение от Alberto
Я бы хотел на примере разобрать два варианта
1)я купил подушку
Стоимость товаров: 84,75
Сумма налога НДС: 15,25
Всего к оплате: 100,00
далее я эту подушку продаю за 100р (включаяя сумму НДС, но не отражая его в счете, я же заплатил НДС)+20% моя наценка=120р продаю
Стоимость товаров: 120
Всего к оплате: 120
Я правильно делаю??!!
2)Второй вариант если просят сделать счет с НДС.
я купил подушку
Стоимость товаров: 84,75
Сумма налога НДС: 15,25
Всего к оплате: 100,00
далее я эту подушку продаю за 100р (с НДС)+20% моя наценка=120р ставлю!!!
Стоимость товаров: 101,69
Сумма налога НДС: 18,31
Всего к оплате: 120,00
я правильно считаю ???
Или все же правильнее сделать ндс сверху
Стоимость товаров: 120,00
Сумма налога НДС: 21,60
Всего к оплате: 141,60
Давид Мирзоян, какова цена у конкурентов за эту подушку с НДС ?
как узнаете за сколько продают конкуренты с НДС, то снижайте сумму продажи в 1.18 раза
+ оцените % выгоды
если Вам выгодно, то и Вашему покупателю тоже будет выгодно, т.к. он не будет переплачивать НДС
т.е. берем этот вариант
Стоимость товаров: 101,69
Сумма налога НДС: 18,31
Всего к оплате: 120,00
далее в отчетный период я оплачиваю в бюджет 18.31 (сумму НДС) так получается .?
и выгода будет равна 101, 69 - 100,00 = 1,69 руб ? :)Цитата:
Сообщение от Давид Мирзоян
