Доброго дня, уважаемые клерки!
Ситуация такая. Компания небольшая, 1 учредитель , он же гендир, планировались большие импортные отгрузки, специально переводились на ОСНО, но не срослось( Теперь имеем вот что, в начале 2 кв приехал сюда товар, заплатили ндс на таможне 63т (всего одна отгрузка была), внутри РФ сумма НДС составила 6т (итого 70); По реализации за 2 кв вышла сумма ндс 29 тыс. Подалась НДС с суммой к возмещению в 41 тыс.
Но беда в том, что вся деятельность уложилась и считайте загнулась во 2 квартале, зп не начислялось, ибо даже не из чего было, со старого адреса уже съехали. Были в налоговой, узнавали судьбу по поводу возмещения. Сказали, что проще не страдать ради этих 40т к возмещению, ибо при проверке штрафы приличные наложат (из-за отсутствия фирмы по адресу, неначисления зп и еще мало ли к чему прикопаются). Инспектор предложил заплатить мин сумму по ндс и подать корректировку. Все понимаю, но как нам разбить эти 63 т разом уплаченные на таможку? Если не разбивать и просто их не учитывать, то выйдет, что мы гос-ву еще будем должны уплатить 22т!(ничего себе минималочка!) Но ведь нету таких денег, при всем желании. Подскажите советом пожалуйста, как быть?
