Здравствуйте! Возникла такая ситуация:
ООО на УСН берет заём у ФЛ (директора ООО).
На часть этих средств покупает товар и реализует его.
Также дает оставшуюся часть средств в подотчет сотруднику (на командировочные расходы).
Правильно ли я делаю, рассчитывая авансовый платеж по налогу (УСН "доходы минус расходы"):
заём в доходе не отражаю,
реализованные товары в расходе не отражаю,
командировочные (оплата за билеты) ставлю на расход.
Заранее, большое спасибо за ответы!)
Если товар реализован, то почему его нет в расходах?
Во-первых, безпроцентный займ не может быть.
Затем прошла реализация, значит доход, а все что с реализации использовали - это в расход.( я имею ввиду полученные средства от реализации)
Ну беЗпроцентный может и не может быть, а беСпроцентный очень даже может :)
Момент реализации при УСН далеко не всегда совпадает с моментом получения денег. Поэтому реализация может уже быть, а дохода еще нетЦитата:
Сообщение от rezedaa
Согласна, но в данном случае, спрашивающий говорит конкретно об оставшихся средствах от реализацииЦитата:
Сообщение от Над.К
Ошиблась, с кем не бывает, а НУ- еще не запряглиЦитата:
Сообщение от Над.К
Вот как раз о доходах от реализации автор ничего и не написал :)
