Вид для печати
Подскажите -мы авансом заплатили поставщику , счет-фактуру на аванс он нам не выдал, а после отгрузки товара (через четыре недели) в счет-фактуре не указал ни номер платежки, ни дату оплаты. Просить переделывать счет-фактуру или это не является ошибкой - он заявляет, что оплата и отгрузка в одном налоговом периоде и не нужно в счет-фактуре указывать платежку, исправлять документы отказывается. Оплатили в сентября, а товар получили в октябре.
Если была предоплата/аванс указывать дату и № п/п нужно обязательно.
Есть комбинированный способ заполнения счф.
Аноним, а с чего вы взяли что при отгрузке в сч-фактуре должен номер платежки стоять?
для меня ссылочку на нормативку плиз..Цитата:
Сообщение от gnews
Анжелика Ник, должен, потому что
Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
Мне тоже очень интересно.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Пардон, не аргумент.Цитата:
Сообщение от gnews
Я вот и спрашиваю - как правильно-то? Налоговая не будет придираться при проверке? Не страшно, если нет номера платежки и ее даты? Я не нашла в НК про это - прошу помочь :(
gnews, еще раз прошу ссылку на нормативный акт..
налоговый период по НДС квартал. поэтому сч-фактуру на аванс выдать обязаны были..
Хрен с ним с авансом, переживем. В обычной счет-фактуре как надо правильно? Помогите разобраться - вы люди опытные, в отличие от меня...
Наверно потому что в НК написано...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Статья 169. Счет-фактура
5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Аноним, если Вы ставите к вычету НДС с авансов выданных , то счф на аванс Вам, конечно, нужен.
echinaceabel,
Анжелика Ник,
П.П. № 1137 ОТ 26.12.11
II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость
з) в строке 5 реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
+
СТ.169 НК п.5 " в счф,выставляемом при реализации т.р.у....должны быть указаны" : пп.4 " номер плат-расч документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров..."
Аноним, документы на отгрузку каким месяцем выписаны?
Какая разница, если отгрузка после оплаты??? Аванс был - платежку заполняемЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Январь, может я и не права..не знаю почему.. четкое представление.что номера платежек ставятся только в авансовых сч-фактурах..Сяду завтра нормативку по новой изучать :) и судебную практику :D
Анжелика Ник, так даже цитаты приведены. п. 5 ст. 169 - это про обычные счета-фактуры, про авансовые п. 5.1
Январь, это ж понятно.. но откуда то я сложила свое мнение..:).. надо еще раз почитать..
камералки по НДС у меня часто НДС мы возмещали экспортный.. пока ни разу не отказывали в возмещении мотивируя тем. что не заполнен номер платежки..
Возможно потому, что эта "ценная" информация не мешает ничего идентифировать, а есть еще и такое:Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
"Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога."
не надо. впишите номер и дату сами....Цитата:
Сообщение от Аноним
Аванс мы платили 10.09.12 , а товар получили 16.10.12. Ндс с аванса не начисляли, т.к. не было счета-фактуры (да и может и не стали бы начислять, лишняя морока не нужна), в декларации, разумеется, ндс с авансов не указывали. Т.е. можно ничего не переделывать? Судебная практика и такая и такая есть.
и где же тут оплата и отгрузка в одном налоговом периоде?Цитата:
Сообщение от Аноним
Это слова постащика - про один налоговый период... Вероятно, него "какой-то другой", а не квартал. Если сами поставим дату и платежку- при встречной проверке будут расхождения - опять новая проблема :(
Значит, обязан выдать с указанием платежки? :(
Уважаемые клерки, подскажите! покупаем стройматериалы - поставщик выставляет сч/ф, в строке "К платежно-расч. документу №" пишет № пп в скобках сумма, затем дату и опять в скобках №счета, по кот. мы платили:wow:
пример: ...№пп 116 (230116) от 27.09.12 (счет № 13220)
Фантазию применили, вот к такому сч/ф могут возникнуть вопросы у налог.органов? или тем более желание отказать в возмещение - суммы там средненькие такие - по 100 - 50 тыщ.
Жду ответ !
Rain8, вопросы могут возникнуть хоть к форме запятой. Но вроде как избыточная информация не препятствие для вычета. Хотя странная придумка
Вот и я так подумала, Январь, что №пп есть и дата его тоже, а доп. инфа - вроде не запрещена. Вы бы , Январь, стали корректировать такие сч/ф?Цитата:
Сообщение от Январь
Не стала бы. Но возможно вопрос бы задала (из любопытства)
Мне тоже интересно, но я знаю что они скажут - так разносит их прога и ничего не поделать ))Цитата:
Сообщение от Январь
