изменение договора и проведение операций в бух. учете

Добрый день! помогите пожалуйста с вопросом. В августе 2011г. был заключен договор подряда по устройству основания и асфальтового покрытия площадки, Мы подрядчик. Был получен аванс в сентябре 2011г. 50%. В конце сентября работы были выполнены мы выставили Заказчику с/ф, счет и Акты выполненных работ. Но подписанные акты не вернули. В октябре Заказчик доплатил за выполненные работы но не все, остаток 95 тыс остался. Теперь год спустя они заявляют что работы выполнены плохо и хотят подать в суд на возврат денег. Директор договорился что 95 тыс прощает. И они документы не провели в бухгалтерии в 2011 году. т.е висели деньги как аванс. Теперь делаем доп. соглашение что работы продлены и выполнены до 31.10.2012. и подписаны акты 31.10.2012г. на сумму за минусом 95 тыс. Подскажите ваши варианты как быть в этой ситуации нам? мы то провели в 2011 году и остаток 95 тыс по дебету 62 счета остается.