Временная разница (не делается проводка Д09 К68.04.02) 1С Бух. 2.0

Добрый вечер. Было безвозмездное поступление программного обеспечения. Сделала все проводки как рекомендовано на сайте ИТС:
К97.21 Д98.02 12000 (БУ и НУ)
К98.02 Д91.01 12000 (НУ) -12000 (ВР Д и К)
затем ежемесячно по мере списания расходов делаю ручную проводку, т.к. в НУ доход признан сразу, а в БУ по мере списания
К98.02 Д91.01 12000 (БУ) 1200 (ВР Д и К)

Однако при закрытии месяца на счете 68.04.02 по дебету копится сумма 20%*ВР. Хотя возникает отложенный налоговый актив, но программа его получается не видит

Прошу помогите, всю голову сломала.