Помогите!
как вести бух. учет в общапите в 1с? какие проводки нужны?
Вид для печати
Помогите!
как вести бух. учет в общапите в 1с? какие проводки нужны?
яночка, вы б хоть форум для начала прочитали...
тут столько всего-не могу найти, что мне нужно((((может скине-те ссылку?
а что Вам нужно?
ну хотя бы проводки...
если вам нужны все проводки, то надо изучать инструкцию к плану счетов;
если какие то конкретные - пользоваться поиском;
например:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=336170
подскажите пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации (ресторан Д-Р):
клиент приносит предоплату 10000 руб. Я провожу ПКО в 1с (сразу отражается доход в налоговом учете.) с ФИО клиента. В день проведения банкета по киперу проходит все, что прошло по этому банкету и пробивается z-отчет всей суммой. За день я делаю общий приход по z-отчету от "Покупателя". Как проводить предоплату от конкретного лица и не задвоить оплату за день в день мероприятия?При этом нужно как-то учесть предоплату.
возврат делать
возврат предоплаты? так может вообще не имеет смысла её проводить?
имеет
т.е. в расходнике пишу "возврат предоплаты за банкет" на физлицо, которое внесло предопату, получается ФЛ должно подписать этот РКО?Цитата:
Сообщение от Andyko
кому интересно... http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=334064
только вопрос так и остается, кто подписывает РКО....
кому возвращаете, тот и подписывает, что тут странного?
ну так на самом деле мы же её не возвращаем, а просто учитываем, чтобы не задвоилась выручка...
если не возвращаете, то не берите лишнего второй раз
Смотрите: принесли предоплату 20 тысяч за банкет. Я делаю ПКО в 1с, в кипере эта сумма не проходит. В день банкета по киперу проходит вся сумма 100 тыс, которая потом напрямую попадает в z-отчет (без учета предоплаты). Если не пробивать всю сумму в день банкета, не спишутся продукты. Вот я и запуталась, как всеправильно сделать....:o
я бы пко из 1с удалила
Для начала: в день, когда клиент принес предоплату, пробиваете ли вы эту сумму по кассе? Вообще-то вы должны выдать гостю фискальный чек, подтверждающий сумму внесенной предоплаты. В день совершения банкета часть суммы по чеку в р-киппере ваш кассир должен закрыть на предоплату, а остальную сумму- на оплату ( наличные либо кред.карта). У себя в программе 1С в день внесения предоплаты вы делаете проводки: Дт 50Кт 62 сч.- на сумму предоплаты отдельно, а остальную сумму приходуете Дт 50 Кт 90 сч.- эта остальная выручка, за фактически приготовленные блюда. Z- отчет с системным балансов в этот день у вас будут отличаться на сумму предоплаты- по z-отчету сумма будет больше. В день банкета, наоборот, в системном балансе сумма будет меньше, т.к. по ККт пробьется сумма меньше на сумму предоплаты. Если это физлицо, то вы просто списываете сумму предоплаты Дт 62, Кт 90 счета, остальные деньги приходуете, как обычно, Дт 50, Кт 90 счета. Никакого двойного отражения на доходах не будет.
Если не знаете, какими документами провести проводки в программе 1С, то напишите, какая именно у вас конфигурация, я постараюсь ответить
Вы все в голове у меня разложили по полочкам.у нас в киппере не было заведено позиции "предоплата". теперь все встало на свои места, с этим все ясно.Цитата:
Сообщение от maha2000
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.45.5).
Это ведь касается только наличных, ели безнал, то система другая, так?
т.е. не учитывать предоплаты совсем?без документов?Цитата:
Сообщение от Alsu_общепит
Удалила бы в день банкета, чтобы не было задвоенностиЦитата:
Сообщение от irixa2
не совсем пониаю, как можно удалить ПКО...Если, к примеру, предоплата внесена за 2 недели до банкета.Цитата:
Сообщение от Аноним Alsu
ну тут по любому два варианта, или не забивать ПКО, или если забили то удалять!!
ну если это две недели в одном квартале, что мешает удалить?
нумерацию обработками можно восстановить
