Вид для печати
Здравствуйте,
я ИП на УСН 6%. Покупатель ошибочно перевел сумму с лишним нулем. Оформили письмо об ошибочно переведенных денежных средствах. На основании этого письма вернул переплату. Налог с этих денег я не плачу. Вопрос: как мне правильно заполнить книгу доходов (ведь это единственный отчетный документ), чтобы не возникло вопросов у налоговой -- ведь сумму доходов я уменьшаю.
Не отражать ошибочно перечисленную (возвращенную) сумму.
Тоже столкнулся с подобной ситуацией.
Если не ошибаюсь, отображать все-аки нужно. Но затем, в случае ведения электронной КУДиР, заводится банковская выписка - "списание с р.с.", где указывается операция "возврат покупателю".
Таким образом в Книге в графе "доходы" (графа 4, раздел 1), отображается эта сумма, но с отрицательным значением (со знаком "минус").
Поправьте, если я не прав. :redface:
так нужно делать при получении и возврате аванса
при ошибочном поступлении неизвестно чего от неизвестно кого дохода не возникает
Всех с наступающим!!! Сегодня, уже пошла домой, решила посмотреть банк..... Покупатель перепутал наши организации и перевел деньги в фирму на УСНО 6%, выделив НДС. Вместо естественно другой нашей же организации на ОСНО. Сразу деньги вернула, но было уже 15 минут пятого, в банке никто трубку (естественно!!) уже не брал, подозреваю, что наш возврат проведут 9,01,13. Вопрос. Будет ли этот платеж считаться доходом? Счет с правильными реквизитами, письмо от покупателя на возврат от 29,12,12, подтверждение, что с этой организацией у покупателя никаких отношений нет - все будет. Достаточно ли этого налоговой?
кто его знает, чего достаточно вашей налоговой;
доходом это не является
Andyko, то есть, если к этому поступлению приложить как можно больше документов, то можно отбодаться от дохода? Просто обе организации оказывают одни и те же услуги, то есть назначение платежа везде одинаковое.
PS это был мой вопрос...:o
Ташик777, ну я слабо представляю, где вы возьметена ошибочный платежЦитата:
как можно больше документов
гм.... счет на другую организацию - не стОит? договор с другой организацией, письмо на возврат денег от 29 декабря. ну вот а как еще доказать что это деньги не наши? Говорю, назначение платежа всегда одинаковое. в обеих организациях.
кстати, счет можно отксерить, типа клиент прислал.:o
Достаточно письма от плательщика от даты платежки "Просим вернуть ошибочно перечисленные денежные средства по пп .. от .."
и этого хватит, чтобы доход не наш был?
