Как исправить ошибку в учете?

Покупателю отгрузили продукцию, в сентябре.. При этом первоначально в базе оформили и провели накладную и счет-фактуру ошибочно с неправильным количеством и, соответственно, суммой. Ошибку обнаружили в тот же день, все переделали, правильные накладную и счет-фактуру распечатали, оформили, отправили покупателю, подшили в папки себе.
Однако в базе почему-то не сохранился исправленный вариант (ну да, у нас кладовщица часто так ошибается, распечатает документ, а сохранить забудет, обычно до конца квартала ее ошибки обнаруживаем и исправляем, а тут вот почему-то пропустили).
И вот теперь, в декабре решили сделать сверку с покупателем и обнаружили всю эту ситуацию.

То есть бумажные документы все правильные, а в базе совсем другое. В сентябрь уже лезть нельзя. Как мне исправить теперь это все в четвертом квартале, чтобы с наименьшими потерями и правильно, особенно счет-фактуру (ибо если честно, ни разу по новым правилам еще ни с корректирующими ни с исправительными не сталкивалась, а впрочем о каких исправительных-корректирующих речь, если в бумажном виде счет-фактура правильная?)?

Я бы сторнировала проводку текущим периодом, написала бух справку о технической ошибке, сдала корректирующую декларацию (если нужно)

Цитата:

---

Сообщение от Несси

В сентябрь уже лезть нельзя.

---

По религиозным соображениям?

GBanastasia,
ну я так и сделала, сторнировала накладную ТОРГ-12 и заново провела в октябре.
Но вот НДС меня волнует, как начисление НДС исправить, чтобы правильно и наименее копотно.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

По религиозным соображениям?

---

Ага по религиозным. Религия называется "правила бухгалтерского учета".
Если я в сентябре править буду, у меня баланс за 9 месяцев полетит, который в налоговую уже сдан. Вдобавок у нас кредит взят в банке, и в банк тоже вся отчетность и распечатки обороток ежеквартально сдаются. Если я сейчас в базе поправлю, у меня ничего ни с чем сходится не будет, то есть окажется, что в банк неправильные сведения предоставлены, а это уже много чем чревато. Оно мне надо?

Цитата:

---

Сообщение от Несси

Если я в сентябре править буду, у меня баланс за 9 месяцев полетит, который в налоговую уже сдан.

---

а штраф за НДС не напрягает?

Цитата:

---

а штраф за НДС не напрягает?

---

О каком штрафе речь? И даже если налог не доплачен, это не повод править бух.учет задним числом.
Несси, НДС с доплате или к уменьшению получается?
Я не вижу тут ни корректировочных, ни исправильных счетов-фактур, скорее просто записи в доп.листе к книге продаж 3 квартала (неправильную сторнировать, правильную сделать).