взаимозачет физ лица и организации

Добрый день.
Прошу помощи в оформлении взаимозачета.
физ лицо он же единственный учредитель в ООО имея в собственности помещение заключил договор на услуги энергосбыта.После кап. ремонта помещение в аренде у ООО заключен договор с ООО на услуги энергосбыта. В электросетях была переплата за электричество по заявлению зачли переплату на ООО. Как этот зачет сформировать в бухгалтерии ООО ума не приложу. Наличных денег ведь не было. Соответственно подтверждающего документа на оплату данной суммы тоже нет. а переплата есть.

Ничего не понятно кто кому чего должен, чтобы это зачесть

Ну что-то типа "60.2 - 76.У".

у физ лица есть переплата за электроэнергию, эту переплату перевели на ООО.Это зачет прошел в энергосбыте.
Как это оформить в бухгалтерии ООО

На основании чего перевели?

на основании заявления от физ лица это же физ лицо является учредителем единственным в ООО.
Для меня так же нет логики. Но в сбытовой компании этот зачет прошел и теперь на счете ООО висит переплата.

Т.е. вам нужно это переплату из лицевого счета сбытовой компании отразить на счетах БУ ООО?

Ясно абсолютно, что надо было сбытовой компании эту переплату физ лица вернуть этому физ лицу на основании расторжения договора, но в электросбытовых компаниях это не принято возврат денег физ лицу. Вот сделали они то сделали, а что делать мне я не знаю. Надо было просто эте перплату зачесть по лицевому счету квартиры физ лица, но не крутить с лицевым счетом ООО. Но поезд уже давно умчался.Эта операция была проведена в ноябре 2012г., я узнала 28-29 декабря при сверке.

да, в БУ ООО

ИМХО надо сделать какой-то договор, что фл оплатило, приложить эту сверку и отразить задолженность перед фл и переплату в СК, переплату вернуть фл.

это все я документально сделала, мне надо отобразить все это в 1с.
операциями или как вот чего я не пойму и если операциями то какими проводками. ведь ни 50 ни 51 я задействовать не могу

уже указанная в ветке проводка слишком проста, чтоб быть правильной, считаете?

скорее всего это так, мне показалось что слишком просто.
Всем спасибо