1С: Претензия по выполненным работам

Помогите советом, если сможете. Это моя первая годовая отчетность!!!

Мы в прошлом квартале заказали услуги подрядной организации, они выполняли работы и конечно под конец квартала быстро-быстро документы закрыли, но оплата не прошла. Сейчас выясняется, что работы они по своим причина до конца не доделали и то что сделали не очень. У меня есть подписанная претензия что мы мирно расходимся. Никто никому не должен.А как мне это отразить проводками и как это сделать в 1С. У меня же висит дебиторка и НДС надо восстанавливать :( ????

Что за дебиторка висит, если

Цитата:

---

Сообщение от Lady.gray

оплата не прошла

---

?

Акт выполненных работ был подписан - вот и дебиторка

Если вам сделали работы, и вы их провели, то проводка должна была быть 20 (26) - 60. Это кредиторка получается.
Что за работы и могли ли вы результат этих работ, пусть и в недоделанном виде, использовать?

Да совсем заработалась. Работы изыскательские работы, бурение пробной скважины на объекте. Использовать могли, но у нас из за того что работы были произведены не в срок и с отсутствием должного качества возникли проблемы с Заказчиком и пришлось обойтись без данного вида работ. Директора договорились что мы не оплачиваем часть проделанной работы но и не выставляем штрафные санкции за невыполненный договор. Никто никому не должен. Только у меня как бухгалтера теперь проблема Как это оформить в 1С какими документами и проводками????

Вижу два варианта:
- сторнировать акт, и НДС соответственно
- оставить акт и НДС (но надо подумать над обоснованием для этого расхода) и списать задолженность в доход на основании подписанной претензии (60 - 91.1)