Вид для печати
Добрый день, подскажите, как правильно исправить меньшими трудозатратами.
ООО на ОСНО, на 31.12.2012 по ОСВ 70 сч. висят кредитовые остатки по некоторым сотрудникам, суммы незначительные: на 2,19 руб. Остатки - из-за того, что начислили больше, чем выплатили. Некоторые сотрудники - уволились, по ним эти копейки как можно списать? Выплаты з.п. производились на р/сч сотрудника, иногда через кассу. Доплатить им не могу, т.к. касса сведена и распечатана.
Какая связь? Что мешает СейЧас выплатить?Цитата:
Сообщение от Ulyanka
Один сотрудник уволился еще в октябре, я могла сделать бы РКО на него, но кассу нужно будет перепечатывать и переподписывать.Цитата:
Сообщение от mvf
По остальным работающим я хотела эти остатки убрать на 31.12.2012.
В каком смысле?Цитата:
Сообщение от Ulyanka
Выплата остатка з/п из кассы на сумму копеек.Цитата:
Сообщение от mvf
Т.е. октябрем Вы можете сделать РКО, а февралем - нет?
Поясню. В октябре 31 числа этот сотрудник уволился, работал внешним совместителем у нас, а с 01.11. - у него наше ООО - основное место работы. В 1С:8 (версия 8.2.16.363) все выплаты/начисления ведутся по нему одному, я ему могу в феврале выплатить эти копейки, все закроется, а в Камине - этот сотрудник у нас стоит как внешний совместитель (по которому не выплачено 27 коп) и с 01.11. он оформлен как сотрудник по основному месту работы.Цитата:
Сообщение от mvf
Поэтому я и хотела узнать, можно было остаток по Кт 70 сч по нему убрать на 91 счет?
надо было на депонент списать
А можно подробнее?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
вся не выплаченная вовремя зп относится на депонент 70 зп -76 субсчет депонент
в том-то и дело, что ее выплатили вовремя из кассы, только копейки не доплатили. Можно сразу списать на 91-1?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
какая разница сколько не доплатили..пройдет 3 года и спишите.. может сотр нуждается в этих копейках.. вы должны его уведомить должным образом и выплатить все причитающиеся ему средстваЦитата:
Сообщение от Ulyanka
Ulyanka, А что мешает в Камине сделать выплату в марте?
Ulyanka, Так же не забудьте начислить и выплатить пени за просрочку.
