Вид для печати
Вложение 51119
Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Борюсь с 1С (1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.6)).
Взяли авто в лизинг (проводки в файле).
Все достаточно логично, НО...
Какими документами именно в 1 С отражать списание НДС с 19 счета при получении счетов-фактур на платежи.
Отражение НДС к вычету.Цитата:
Сообщение от Сергей17
Форум не дает исправить - дублирую полный вариант вопроса:
Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Борюсь с 1С (1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.6)).
Взяли авто в лизинг, по условиям договора отражаем на нашем балансе и амортизируем, делаем авансовый платеж перед поставкой авто и потом ежемесячно получаем счет на платежи и счет-фактуру к ним (проводки в файле). Вложение 51120
Срок договора 36 мес, амортизация авто также 36 мес.
При его оприходовании отразили ВЕСЬ входной НДС на 19 счете, естественно его к зачету не берем.
1) 19 - 76.1 сумма 988 067,56 отразили входной НДС по договору (нет счета фактуры)
2) 68 - 19 сумма 171 318,44 счет-фактура на аванс перед поставкой авто (внутри сидит и 1 лизинговый платеж)
3) 68 - 19 сумма 23 335,25 счет-фактура на лизинговый платеж (по одному в течении 35 месяцев)
4) 68 - 19 сумма 15,25 счет-фактура на выкупную стоимость через 36 мес.
По проводкам все достаточно понятно и логично, НО...
Какими документами в 1 С отражать списание НДС с 19 счета при получении счетов-фактур на платежи. Т.е. как грамотно списать НДС, чтобы он попал в книгу покупок нужного месяца ? С главбухом голову сломали, т.к. что делать - понятно, а вот как - не понятно.
Заранее благодарен.
А зачем НДС весь сразу отражать? Почему не приходовать счета-фактуры ежемесячно через "поступление товаров и услуг"? С проводкой
26-76 лизинг
19-76 ндс по лизингу
И к этому поступлению, соответственно, счет-фактуру, которая сама попадет в книгу в нужном месяце.
