Здравствуйте!
Первый раз делаю 2 НДФЛ для ИФНС.
При заполнении строки 5.5 возник вопрос.
КАк разносить сумму в случае если, в январе исчислено 1500, а в феврале перечислено 1800...300 на кого разносить?
Или в строку вносить сумму равную исчисленной?
Заранее спасибо!
Да. 300 - это не НДФЛ.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Как ни НДФЛ? просто перечислили больше ошибочно. Еще раз уточняю)) вношу сумму в пункт 5.5 равную строке 5.3(исчисленная) ..так? но у меня же в совокупности итоговая сумма должна пойти с данными счета 68.1(перечислено)Цитата:
Сообщение от mvf
НДФЛ - это то, что удержали (1500). То, что "просто перечислили" - это не НДФЛ. Это непонятно что.Цитата:
Сообщение от ta6a32
Хорошо, а суммарное значение по всем справкам (п.5.5 перечислено) у меня же должна идти с суммой по счету 68.перечислено???Цитата:
Сообщение от mvf
70 - 68 :: 1500 :: исчислен и удержан НДФЛ
68 - 51 :: 1500 :: перечислен НДФЛ
76 - 51 :: 300 :: перечислено непонятно что
Технически - эти 300 р. переносите на след. месяц и распределяете в нем. Платежку при этом указываете реальную. И т.д, и т.д.
