ПБУ18. Посчитала сама ПНА, ПНО, ОНА за год. Как все это отразить в 1С 7.7 вручную?

1С 7.7 считает некорректно по ПБУ 18/02.

Как вручную завести?
ПНА=1681145 68 99 (какой субсчет?)
ПНО=635024 99(субсчет?) 68
ОНА=2861 2861
Спасибо большое?
Какие счета нужно проверить?
Первый раз закрываю год, да еще с ПБУ18.:redface:
Спасибо.