Подскажите как правильно сделать. По авансовому отчету по командировке есть ж/д билеты (НДС не выделен), автобусный билет (НДС не выделен), квитанция о проживании в гостинице (НДС выделен и в квитанции и в ККЧ). Что можно возместить??? Спасибо.
Вид для печати
Подскажите как правильно сделать. По авансовому отчету по командировке есть ж/д билеты (НДС не выделен), автобусный билет (НДС не выделен), квитанция о проживании в гостинице (НДС выделен и в квитанции и в ККЧ). Что можно возместить??? Спасибо.
По-моему можно только по гостинице... :hmm:
НДС к вычету только по проживанию в гостинице
я по билетам выделяю.
Разве так можно?Цитата:
Сообщение от stas®
и вдруг автобус на упрощенке или вмененке, какой тогда НДС.
я самолеты и ж/д имел в виду, извините за неточность.
Кто сталкивался с НДС по загранкомандировкам?
Проблема: была поездка в Казахстан, счета-фактуры за проживание в гостинице с выделением суммы НДС.
То, что казахский НДС к вычету не возьмешь, это очевидно.
Куда тогда его? На расходы, принимаемые для целей налогообл. по прибыли? Сердце подсказывает, что так, но хочется быть уверенной. К сожалению ни по НК, ни в Конс.+ ничего не нашла - как обосновать??? :(
А может какое есть письмище? А что-то часто стали у меня командировки в разные уголки нашей Родины....Вроде помню что-то было , а сейчас найти не могу :oЦитата:
Сообщение от stas®
