Вид для печати
Подскажите пожалуйста, фирма только зарегистрировалась, произошло несколько списаний банком за обслуживание...одно из них за удостоверение подписи с НДС, но банк с/ф не дал. К возмещению я так понимаю, принять НДС нельзя. Подскажите точно проводки...
1. Д 91.2 К 51 списана комиссия
2. Д 19 К 51 отражен НДС так?
а дальше? Д 91.2 К 19
Так скажите, чтобы далЦитата:
Сообщение от Аноним
А вы спрашивали у банка счф? Они дают вроде без проблем
нет, не дает..да уже и не принципиально, обойдемся без возмещения...но как все-таки с проводками?)
Ну тогда можно
91(принимаемые)-51 сумма без НДС
91(не принимаемые)-51 НДС
Нормальные проводки. Но я бы принципиально счет-фактуру получила, даже если не нужна :o
Не люблю наглость банков
и сам НДС потом висит на 91 счете тоже? я просто новичок в этом деле)
Почему висит? В конце месяца счет 91 закрывается на 99
да, регламентной операцией, как я понимаю) просто мало ли...кто-то не запаривается вооще и всю сумму комиссии с НДС сразу по выписке отражает как Д 91 К 51...без корреспонденции с 19 сч. спасибо)
Аноним, так я вам так и предложила. Только НДС на не принимаемые для НУ
В банковской выписке у вас не получится на 19 отнести
